| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID19, E MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÕES NAS AÇÕES DE COMBATE AOS SINTOMAS DO COVID19, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 7.224,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TESTES PARA COVID19, E MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÕES NAS AÇÕES DE COMBATE AOS SINTOMAS DO COVID19, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 7.224,88 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/018870; 001/018872; | 7.224,88 | ||
| 08/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2021 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 7.224,88 | ||
| TOTAL | 7.224,88 | 7.224,88 | 7.224,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
