| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE: => 52 M² DE PISO INTERTRAVADO HOLANDES DE 6CM, PARA CALÇADAS DA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, EM FRENTE AO CEMITÉRIO. | 1.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE: => 52 M² DE PISO INTERTRAVADO HOLANDES DE 6CM, PARA CALÇADAS DA RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, EM FRENTE AO CEMITÉRIO. | 1.976,00 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/02867; | 1.976,00 | ||
| 11/03/2021 | Pagamento de Empenho 793/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.976,00 | ||
| TOTAL | 1.976,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
