| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEDICOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 01/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PUBLICA. | 143,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA PUBLICA. | 143,20 | ||
| 01/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 473230; | 143,20 | ||
| 09/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2021 MEDICOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 4828 | 143,20 | ||
| TOTAL | 143,20 | 143,20 | 143,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
