Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Férias 03 2021 |
4.387,12 |
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| 01/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL COM GOZO FERIAS 01/03/2021 A 31/03/2021 |
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4.387,12 |
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| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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6,89 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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112,86 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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289,99 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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536,71 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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652,69 |
| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 814/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.787,98 |
| TOTAL |
4.387,12 |
4.387,12 |
4.387,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
