| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASANI & CASANI LTDA |
| Número do empenho: | 82 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2020. | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZEMBRO/2020. | 780,00 | ||
| 04/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/01; | 780,00 | ||
| 21/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 82/2021 - REF. JANEIRO/2021 CASANI & CASANI LTDA - 1400 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
