Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Férias 03 2021 |
2.201,71 |
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| 01/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS MUNICIPAL COM GOZO FERIAS 01/03/2021 A 31/03/2021 |
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2.201,71 |
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| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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6,89 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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145,53 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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198,53 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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269,66 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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452,28 |
| 01/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PENSAO JUDICIAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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830,39 |
| 10/03/2021 |
Pagamento de Empenho 822/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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298,43 |
| TOTAL |
2.201,71 |
2.201,71 |
2.201,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
