| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 847 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.996,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.996,53 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/511; 001/510; 001/508; 001/509; | 1.996,53 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 847/2021 LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 | 1.996,53 | ||
| TOTAL | 1.996,53 | 1.996,53 | 1.996,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
