| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO AMAROK ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO, PLACAS IXP1I51, RENAVAN 01104938976. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO AMAROK ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO, PLACAS IXP1I51, RENAVAN 01104938976. | 250,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/08493; | 250,00 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 852/2021 JC NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
