| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 857 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 TESTES COVID19 - ANTÍGENO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 TESTES COVID19 - ANTÍGENO, PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 5.500,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/019045; | 5.500,00 | ||
| 17/03/2021 | Pagamento de Empenho 857/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
