| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 877 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185.65 R15, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 828,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185.65 R15, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO POLO PLACA IZB7G52 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 828,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033519515; | 828,00 | ||
| 17/03/2021 | Pagamento de Empenho 877/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 828,00 | ||
| TOTAL | 828,00 | 828,00 | 828,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
