| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALV |
| Número do empenho: | 878 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.600 MÁSCARAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAIS REGIONAIS (DOAÇÃO LEI MUNICIPAL 766/2021), NO CENTRO DE SAÚDE E NOS DEMAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 3.600 MÁSCARAS, PARA UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAIS REGIONAIS (DOAÇÃO LEI MUNICIPAL 766/2021), NO CENTRO DE SAÚDE E NOS DEMAIS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 2.880,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/014; | 2.880,00 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 878/2021 LEUMEK CONFEC LTDA DE RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
