| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 880 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 02 PBEUS 1400-24 RADIAL, COM CARCAÇA RADIAL DESENHO XHA, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE 02 PBEUS 1400-24 RADIAL, COM CARCAÇA RADIAL DESENHO XHA, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 5.800,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/957; | 5.800,00 | ||
| 18/03/2021 | Pagamento de Empenho 880/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.800,00 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
