| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM IMPRESSÃO DE 06 LIVROS DE LEGIALAÇÃO MUNICIPAL. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA COM IMPRESSÃO DE 06 LIVROS DE LEGIALAÇÃO MUNICIPAL. | 510,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033523870; | 510,00 | ||
| 23/03/2021 | Pagamento de Empenho 901/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
