| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VICTOR JACQUES BINELLO |
| Número do empenho: | 906 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. EXPEDIENTE P/ UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: - 100 PCT (500 FLS CADA) DE FOLHA OFÍCIO A4: 2.230,00; - 03 TONER MLT D105S: 327,00; - 08 TONER UNIV CE285A: 496,00. CFME PRC. DISPENSA E COLETA DE PREÇOS Nº 06/2021. | 3.053,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MAT. EXPEDIENTE P/ UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO: - 100 PCT (500 FLS CADA) DE FOLHA OFÍCIO A4: 2.230,00; - 03 TONER MLT D105S: 327,00; - 08 TONER UNIV CE285A: 496,00. CFME PRC. DISPENSA E COLETA DE PREÇOS Nº 06/2021. | 3.053,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/033612038; | 3.053,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 906/2021 VICTOR JACQUES BINELLO - 4688 | 3.053,00 | ||
| TOTAL | 3.053,00 | 3.053,00 | 3.053,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
