| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA BRUM |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COMBATE A PANDEMIA - COVID - 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | CORONAVIRUS (COVID-19 ) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 TONENS DE ALCOOL GEL COM FRASCO (ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADO P/ COLOCAR ALCOOL GEL), COMACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, PARA SEREM COLOCADOS EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO NA CIDADE. | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 TONENS DE ALCOOL GEL COM FRASCO (ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADO P/ COLOCAR ALCOOL GEL), COMACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL, PARA SEREM COLOCADOS EM LOCAIS DE CIRCULAÇÃO DO PÚBLICO NA CIDADE. | 3.120,00 | ||
| 04/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/033624900; | 3.120,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 908/2021 MARCELO DE SOUZA BRUM - 4129 | 3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
