| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS |
| Número do empenho: | 92 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA CONJUNTO ROTATIVO, FEITO MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA CONJUNTO ROTATIVO, FEITO MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038. | 500,00 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2490; | 500,00 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 92/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
