| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DOC TED CONTA ASPS PERIODO 01/02/2021 A 25/03/2021 CONF EXTRATO | 52,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DOC TED CONTA ASPS PERIODO 01/02/2021 A 25/03/2021 CONF EXTRATO | 52,25 | ||
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DOC TED CONTA ASPS PERIODO 01/02/2021 A 25/03/2021 CONF EXTRATO | 52,25 | ||
| 25/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 920/2021 BANCO DO BRASIL S A - 19 | 52,25 | ||
| TOTAL | 52,25 | 52,25 | 52,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
