| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSIANE GROLLI |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaúcha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES NFG | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE PREMIAÇÃO FF GAUCHA C/ SORTEIO REALIZADO DIA 25/02/2021.VALOR TOTAL DO PREMIO R$ 137,93 VLR - IRRF R$37,93 VLR LIQUIDO R$100,00 | 137,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE PREMIAÇÃO FF GAUCHA C/ SORTEIO REALIZADO DIA 25/02/2021.VALOR TOTAL DO PREMIO R$ 137,93 VLR - IRRF R$37,93 VLR LIQUIDO R$100,00 | 137,93 | ||
| 04/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE PREMIAÇÃO FF GAUCHA C/ SORTEIO REALIZADO DIA 25/02/2021.VALOR TOTAL DO PREMIO R$ 137,93 VLR - IRRF R$37,93 VLR LIQUIDO R$100,00 | 137,93 | ||
| 25/03/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2021 Josiane Grolli - 462 | 137,93 | ||
| TOTAL | 137,93 | 137,93 | 137,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
