| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS |
| Número do empenho: | 93 | Data de lançamento: | 05/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038, SENDO CONJUNTO ROTATIVO, FILTROS, ÓLEOS E ELEM FILTRO. | 3.037,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038, SENDO CONJUNTO ROTATIVO, FILTROS, ÓLEOS E ELEM FILTRO. | 3.037,40 | ||
| 05/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4439; | 3.037,40 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 93/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.037,40 | ||
| TOTAL | 3.037,40 | 3.037,40 | 3.037,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
