| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CORUJÃO RADIADORES DE EDELMAR MAIDANA DA SILVA |
| Número do empenho: | 946 | Data de lançamento: | 22/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO, MANUTENÇÃO E ADITIVO, NO RADIADOR DO CAMINHÃO PM PAC2 PLACA IVL8638. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENVARETAMENTO, MANUTENÇÃO E ADITIVO, NO RADIADOR DO CAMINHÃO PM PAC2 PLACA IVL8638. | 510,00 | ||
| 22/03/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/169; | 510,00 | ||
| 31/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 946/2021 CORUJÃO RADIADORES DE EDELMAR MAIDANA DA SILVA - 4435 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
