| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 100 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA / CONSTRUÇÃO DO CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 TELHA ETERMIT 4MM 2,44X0,50M E 03 KG DE PREGO TELHEIRO 18X30, PARA COLOCAÇÃO EM CASAS DA LINHA ESPINILHO ATINGIDAS POR VENDAVAL, PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25 TELHA ETERMIT 4MM 2,44X0,50M E 03 KG DE PREGO TELHEIRO 18X30, PARA COLOCAÇÃO EM CASAS DA LINHA ESPINILHO ATINGIDAS POR VENDAVAL, PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 652,50 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/71315; 001/71314; | 652,50 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento de Empenho 100/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
