| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEREMIAS OCHôA ZANDONá |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DO MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM. E ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 83,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DO MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM. E ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 83,00 | ||
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REELBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DO MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM. E ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZA- ÇÃO. | 83,00 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2022 Geremias Ochôa Zandoná - 4027 | 83,00 | ||
| TOTAL | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
