| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CFME LEI MUNICIPAL. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CFME LEI MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 02/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022, CFME LEI MUNICIPAL. | 1.000,00 | ||
| 28/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1013/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
