| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL. | 260,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL. | 260,36 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1748836; | 260,36 | ||
| 14/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2022 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 4938 | 260,36 | ||
| TOTAL | 260,36 | 260,36 | 260,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
