| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 265,00 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/043; | 265,00 | ||
| 15/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2022 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
