| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA ME |
| Número do empenho: | 1031 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE ENFEITES P/ SEC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 758,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE ENFEITES P/ SEC. DA ASSISTEN CIA SOCIAL, CFE AUTORIZAÇÃO. | 758,86 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/397; | 758,86 | ||
| 15/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2022 VERYTEL PRESENTES E DECORACOES LTDA ME - 5058 | 758,86 | ||
| TOTAL | 758,86 | 758,86 | 758,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
