| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TECIDOS |
| Número do empenho: | 1071 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MA- NUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPOS DE MULHERES DESENVOLVIDO PELO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 53,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO P/ MA- NUTENÇÃO DOS TRABALHOS EM GRUPOS DE MULHERES DESENVOLVIDO PELO CRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 53,40 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00002296; | 53,40 | ||
| 17/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1071/2022 SIRLEI TECIDOS - 436 | 53,40 | ||
| TOTAL | 53,40 | 53,40 | 53,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
