| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DE MARCO |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 154 M² DE REDE PARA PROTEÇÃO FIO 30/36 100% POLIETILENO. PARA COLOCAÇÃO AO REDOR DO CAMPO DE VÔLEI/AREIA DA PRAÇA MUNICIPAL. | 2.926,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 154 M² DE REDE PARA PROTEÇÃO FIO 30/36 100% POLIETILENO. PARA COLOCAÇÃO AO REDOR DO CAMPO DE VÔLEI/AREIA DA PRAÇA MUNICIPAL. | 2.926,00 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0212; | 2.926,00 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2022 EVANDRO DE MARCO - 2509 | 2.926,00 | ||
| TOTAL | 2.926,00 | 2.926,00 | 2.926,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
