| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VAMBRO 2.5HS/BOMBEADOR 16EST, E PEÇAS ELÉTRICAS, PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO DA LINHA BINELLO. | 3.585,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR VAMBRO 2.5HS/BOMBEADOR 16EST, E PEÇAS ELÉTRICAS, PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO DA LINHA BINELLO. | 3.585,31 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0657; | 3.585,31 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1089/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.585,31 | ||
| TOTAL | 3.585,31 | 3.585,31 | 3.585,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
