| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 109 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 309,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 309,96 | ||
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 10/01/2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS. | 309,96 | ||
| 20/01/2022 | Pagamento de Empenho 109/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 309,96 | ||
| TOTAL | 309,96 | 309,96 | 309,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
