| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 07/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GAB DO PREFEITO, SENDO ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TROCA, ELEM FILTR, JG PASTILHAS FREIO, FILTRO AR, FILTRO COMB, CORREIA, FILTRO, MINI KIT REVISÃO E CORREIA DENTADA. | 5.068,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GAB DO PREFEITO, SENDO ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TROCA, ELEM FILTR, JG PASTILHAS FREIO, FILTRO AR, FILTRO COMB, CORREIA, FILTRO, MINI KIT REVISÃO E CORREIA DENTADA. | 5.068,00 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/059431; | 5.068,00 | ||
| 24/03/2022 | Pagamento de Empenho 1098/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.068,00 | ||
| TOTAL | 5.068,00 | 5.068,00 | 5.068,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
