| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 11 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEO P/ VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESC.CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. | 704,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEO P/ VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESC.CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. | 704,34 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000898; | 704,34 | ||
| 07/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2022 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 704,34 | ||
| TOTAL | 704,34 | 704,34 | 704,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
