| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNDIME RS UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ANO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF ANUIDADE DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ANO DE 2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 730,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº DM/00002323; | 730,00 | ||
| 24/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2022 UNDIME RS UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS - 4312 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
