| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 810,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 810,43 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000078; 001/000000077; | 810,43 | ||
| 28/03/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856032 PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA LTDA - 4909 | 810,43 | ||
| TOTAL | 810,43 | 810,43 | 810,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
