| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CHOPPING DO REAL |
| Número do empenho: | 1116 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMINCA PARA ATIVIDADES DO CMD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 94,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA TERMINCA PARA ATIVIDADES DO CMD DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 94,05 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000116448; | 94,05 | ||
| 24/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2022 CHOPPING DO REAL - 5065 | 94,05 | ||
| TOTAL | 94,05 | 94,05 | 94,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
