| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAICON ALESSANDRO MACHADO CORNEAU |
| Número do empenho: | 113 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISISÇÃO DE PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MOTO PLACA IPY-1504 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISISÇÃO DE PEÇA AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MOTO PLACA IPY-1504 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 600,00 | ||
| 04/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038590051; | 600,00 | ||
| 20/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 113/2022 - REF. JANEIRO/2022 MAICON ALESSANDRO MACHADO CORNEAU - 1244 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
