| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1130 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNI KIT PARA CONSERTO CAIXA D AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM AENXO. | 229,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 UNI KIT PARA CONSERTO CAIXA D AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM AENXO. | 229,76 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000072629; | 229,76 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 229,76 | ||
| TOTAL | 229,76 | 229,76 | 229,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
