| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 1146 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO VIGIA PARA O VEICULO VAN PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO VIGIA PARA O VEICULO VAN PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 690,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000000097; | 690,00 | ||
| 28/03/2022 | Pagamento de Empenho 1146/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
