| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOLAR PONCIO EIRELI |
| Número do empenho: | 1147 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO FIXO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO FIXO PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.190,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000000098; | 1.190,00 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2022 JOLAR PONCIO EIRELI - 4732 | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
