| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENVIO DE ENVELOPE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PAA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 32,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ENVIO DE ENVELOPE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PAA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 32,80 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 011/225515817; | 32,80 | ||
| 25/03/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2022 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3808 | 32,80 | ||
| TOTAL | 32,80 | 32,80 | 32,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
