| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA ACADEMIA MUNICIPAL. | 860,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA ACADEMIA MUNICIPAL. | 860,97 | ||
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA ACADEMIA MUNICIPAL. | 860,97 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 860,97 | ||
| TOTAL | 860,97 | 860,97 | 860,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
