| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POSTO ROTA 80 LTDA |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 37,58 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 238,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 37,58 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, QUANDO EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL. | 238,60 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1544407; | 238,60 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2022 POSTO ROTA 80 LTDA - 5067 | 238,60 | ||
| TOTAL | 238,60 | 238,60 | 238,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
