| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1169 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS PLÁSTICAS LAGUNA TRAMONTINA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 100 CADEIRAS PLÁSTICAS LAGUNA TRAMONTINA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CRAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5.290,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/8837; | 5.290,00 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2022 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4183 | 5.290,00 | ||
| TOTAL | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
