| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BAIXAR 4 BR DE TUBO NA BOMBA DA RUA 21 DE ABRIL, DEVIDO A ESTIAGEM. | 2.308,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BAIXAR 4 BR DE TUBO NA BOMBA DA RUA 21 DE ABRIL, DEVIDO A ESTIAGEM. | 2.308,05 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/630; | 2.308,05 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 1183/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.308,05 | ||
| TOTAL | 2.308,05 | 2.308,05 | 2.308,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
