| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 1203 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 226,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 226,57 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000471; | 226,57 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1203/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,57 | ||
| TOTAL | 226,57 | 226,57 | 226,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
