| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 1212 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 7.361,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 7.361,38 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038776497; 890/039570595; 890/038775659; | 7.361,38 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2022 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 7.361,38 | ||
| TOTAL | 7.361,38 | 7.361,38 | 7.361,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
