| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
| Número do empenho: | 1214 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 306,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 306,83 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/039540779; | 306,83 | ||
| 31/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2022 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 | 306,83 | ||
| TOTAL | 306,83 | 306,83 | 306,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
