| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A QUATRO RECAPAGENS PNEU 245R16 BORRACHUDOS A FRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A QUATRO RECAPAGENS PNEU 245R16 BORRACHUDOS A FRIO, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO. | 1.792,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1457; | 1.792,00 | ||
| 01/04/2022 | Pagamento de Empenho 1215/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.792,00 | ||
| TOTAL | 1.792,00 | 1.792,00 | 1.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
