| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: M B RECONDICIONAMENTO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 RADIAL XHA, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 9.372,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 1400X24 RADIAL XHA, PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 9.372,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/252; | 9.372,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1220/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.372,00 | ||
| TOTAL | 9.372,00 | 9.372,00 | 9.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
