| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EZAQUEU CONSTRUÇÕES DE EZAQUEU VIEIRA SOARES |
| Número do empenho: | 1228 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS VICINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE COLICAÇÃO DE 156 X 0,25 MT (39 M²) DE PISO TÁTIL DIRECIONAL (P/ DEFICIENTE VISUAL) ASSENTADO NO CONCRETO, NOS PASSEIOS DA RUA CALÇADA DA LINHA ESPINILHO. | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE COLICAÇÃO DE 156 X 0,25 MT (39 M²) DE PISO TÁTIL DIRECIONAL (P/ DEFICIENTE VISUAL) ASSENTADO NO CONCRETO, NOS PASSEIOS DA RUA CALÇADA DA LINHA ESPINILHO. | 1.560,00 | ||
| 16/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/027; | 1.560,00 | ||
| 31/03/2022 | Pagamento de Empenho 1228/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
